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防城港市科学技术和知识产权局2017年部门决算

2018-09-29 13:36     来源:防城港市科学技术局
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2018年月9

 

 

    

 

第一部分:防城港市科学技术和知识产权局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市科学技术和知识产权局2017年决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市科学技术和知识产权局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、2017年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:防城港市科学技术和知识产权局概况

 

、主要职能

(一)防城港市科学技术和知识产权局

1.组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全市科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

2.负责拟订和组织实施防城港市科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

4.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设单位及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市、区)工作,指导科技扶贫工作。

5.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

6.负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

7.负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

8.负责全市的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

9.指导、协调市人民政府各部门和县(市、区)的科技管理工作;负责县(市、区)党政领导班子科技进步目标考核工作。

10.负责全市知识产权、专利工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)防城港市科学技术情报研究所

1.负责科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递,提供科技文献资料阅览。

2.承担全市科技信息系统和科技网络的建设、维护和管理。

3.承担市政府下达的软科学课题研究,开展促进我市高新技术产业、海洋产业、现代农业、旅游产业等产业发展战略研究。

4.承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作;

5.为企业提供政策法规、经济、科技、人才、产品市场等方面的信息服务;提供企业诊断、技术培训等服务;

6.承担市科技行政主管部门交办的其他事项。

(三)防城港市专利工作办公室

组织制定专利工作发展规划、年度计划;开展相关知识产权的宣传教育与培训工作;受专利行政主管部门的委托,依法处理专利纠纷;管理和监督专利申请资金与专利实施资金;组织实施重大专利技术;负责专利工作的对外联络、国际合作与交流活动;完成行政主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

1.防城港市科学技术局内设办公室、科技创新科、综合管理科3个职能科室,增挂市国防科技动员办公室。

2.二层机构:防城港市科技情报研究所(防城港市生产力促进中心、防城港市科技信息网络中心),全额事业单位。

3.二层机构:防城港市专利工作办公室,参照公务员管理事业单位。

(二)人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为17人,实有在职人员总数17人,实有离休人员0人,实有退休人员3人。具体情况如下:

1.防城港市科学技术和知识产权局本级编制人数7人,编制内在职实有人数7人,实有离休人数0人,实有退休人数3人。

2.防城港市科学技术情报研究所(二层机构编制人数7人,编制内在职实有人数7人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

3.防城港市专利工作办公室(二层机构编制人数3人,编制内在职实有人数3人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

(三)预算科目

1.“科学技术”类

1)“科学技术管理事务”款:“行政运行”、 “一般行政管理事务”、“其它科学技术管理事务支出”三项;

2)“技术研究与开发”款:“其他技术研究与开发”一项;

3)“科技条件与服务”款:“技术创新服务体系”、“科技条件专项”二项;

4)“科学技术普及”款:“科普活动”、“青少年科技活动”、“学术交流活动”三项;

5)“科技交流与合作”款:“其它科技交流与合作支出”一项;

6)“其它科学技术支出”款:“科技奖励”一项;

2.“社会保障和就业”类:“行政事业单位离退休”款的“行政单位离退休”项。

3.“社会保险基金支出”类:“失业保险费”、“工伤保险费”、“生育保险费”三项。

4.“医疗卫生”类:“医疗保障”款:“行政单位医疗”、 “事业单位医疗”、“公务员医疗补助”、“其它医疗保障支出”四项。

5.“其他支出”类:“住房改革支出”款的“住房公积金”项。

6.“一般公共服务”类:“知识产权事务”款的“其他知识产权事务支出”项。

(四)单位管理方式:按照公务员法管理。

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市科学技术和知识产权局

2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

958.92

一、一般公共服务支出

200.58

二、上级补助收入

 50.50

二、外交支出

0

三、事业收入

 0

三、国防支出

 

四、经营收入

 0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

 0

五、教育支出

0

六、其他收入

 0.33

六、科学技术支出

681.48

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

27.06

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18.55

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

15.61

 

 

二十、粮油物资储备支出

00

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

 

 

 

 

本年收入合计

1009.75

本年支出合计

943.28

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

0

 年初结转和结余

 129.58

年末结转与结余

196.06

 

 

 

 

收入总计

1139.33

支出总计

1139.33

         

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开


表二:收入决算表

                                                                         单位:万元            

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,009.75

958.92

50.50

0.00

0.00

0.00

0.33

201

一般公共服务支出

233.70

227.20

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

229.13

222.63

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2011450

  事业运行

10.14

3.64

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2011499

  其他知识产权事务支出

219.00

219.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

714.84

670.51

44.00

0.00

0.00

0.00

0.33

20601

科学技术管理事务

324.84

324.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

2060101

  行政运行

111.84

111.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

  一般行政管理事务

62.40

62.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

150.60

150.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

20604

技术研究与开发

318.00

274.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

274.00

274.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20608

科技交流与合作

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060899

  其他科技交流与合作支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

  科技奖励

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27.06

27.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.06

27.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6.81

6.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

20.25

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.55

18.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

18.55

18.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。

 

表三:支出决算表

                                                                                 单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

943.28

491.55

451.73

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

200.58

16.70

183.88

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

196.02

12.14

183.88

0.00

0.00

0.00

2011450

  事业运行

10.14

10.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2011499

  其他知识产权事务支出

185.88

2.00

183.88

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

681.48

413.63

267.85

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

343.08

341.63

1.45

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

111.84

111.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

  一般行政管理事务

79.19

79.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

152.05

150.60

1.45

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

266.40

0.00

266.40

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

209.15

0.00

209.15

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

57.26

0.00

57.26

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20608

科技交流与合作

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060899

  其他科技交流与合作支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

  科技奖励

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27.06

27.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.06

27.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6.81

6.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

20.25

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.55

18.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

18.55

18.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                    单位:万元          

收 入

支 出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

958.92

一、一般公共服务支出

194.08

194.08

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

622.79

622.79

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

27.06

27.06

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18.55

18.55

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

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0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

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0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

15.61

15.61

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

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二十一、其他支出

0.00

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二十二、债务还本支出

0.00

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二十三、债务付息支出

0.00

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0.00

本年收入合计

958.92

本年支出合计

878.09 

年初财政拨款结转和结余

17.14

年末结转和结余

97.97 

一般公共预算财政拨款

17.14

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

 

 

 

 

合计