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防城港市科学技术局2019年部门预算

2019-03-25 13:40     来源:防城港市科学技术局
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 目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:防城港市科学技术局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分:防城港市科学技术局2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:防城港市科学技术局部门概况

、主要职能

(一)、 防城港市科学技术局

1、组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全市科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

2、负责拟订和组织实施防城港市科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3、会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

4、负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设单位及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市、区)工作,指导科技扶贫工作。

5、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

6、负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

7、负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

8、负责全市的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

9、指导、协调市人民政府各部门和县(市、区)的科技管理工作;负责县(市、区)党政领导班子科技进步目标考核工作。

10、负责全市知识产权、专利工作。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)、防城港市科学技术情报研究所

1、负责科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递,提供科技文献资料阅览。

2、承担全市科技信息系统和科技网络的建设、维护和管理。

3、承担市政府下达的软科学课题研究,开展促进我市高新技术产业、海洋产业、现代农业、旅游产业等产业发展战略研究。

4、承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作;

5、为企业提供政策法规、经济、科技、人才、产品市场等方面的信息服务;提供企业诊断、技术培训等服务;

6、承担市科技行政主管部门交办的其他事项。

(三)、防城港市专利工作办公室

1、组织制定专利工作发展规划、年度计划;

2、开展相关知识产权的宣传教育与培训工作;

3、受专利行政主管部门的委托,依法处理专利纠纷;

4、管理和监督专利申请资金与专利实施资金;

5、组织实施重大专利技术;

6、负责专利工作的对外联络、国际合作与交流活动;

7、完成行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

2019年我局人员编制总数为16人,实有在职人员总数16人,实有离休人员0人,实有退休人员3人。具体情况如下:

(一)、防城港市科学技术局内设办公室、发展计划科、综合管理科和知识产权管理科4个职能科室,增挂防城港市知识产权局、市国防科技动员办公室。本级编制人数7人,编制内在职实有人数7人,实有离休人数0人,实有退休人数3人。

(二)、二层机构:防城港市科技情报研究所(防城港市生产力促进中心、防城港市科技信息网络中心),全额事业单位。编制人数6人,编制内在职实有人数6人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

(三)、二层机构:防城港市专利工作办公室,参照公务员管理事业单位。编制人数3人,编制内在职实有人数3人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

第二部分:防城港市科学技术局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

(上述报表详见附件)

第三部分:防城港市科学技术局2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)、2019年收入总预算1640.05万元,比2018年预算1315.82万元增加324.23万元,增长24.64 %。增加主要原因:政府加大科技投入,2019市本级技术研究与开发计划项目经费预算合计1000万元,比2018652.50万元增加347.50万元,增长53.26%

(二)、2019年一般公共服务服务预算支出169.00万,比2018年预算257.81万元,比减少88.81万,减少34.45%。减少主要原因是:事业运行(知识产权事务)同比减少23.81万元,其他知识产权事务支出同比减少65.00万元。

(三)、2019年科学技术预算支出1408.13万元,比2018999.23万元,增加408.90万元,增加40.92%,增加原因:行政运行同比增加28.91万元,一般行政管理事务同比增加25.00万元,其他科学技术管理事务支出增加6.98万元,应用技术与开发同比增加347.50万元,科普活动同比增加0.50万元。

(四)、2019年社会保障和就业、卫生健康、住房保障预算支出略有增加,原因是工资收入增加。

(五)、2019年基本支出预算226.85万元,比2018220.62万元增加6.23万元,增加2.82%,增加主要原因是工资增加。

(六)、2019年项目支出预算1413.20万元,比20181095.20万元增加318万元,增加29.04%,增加主要原因是市本级技术研究与开发计划项目经费预算增加。

二、收入预算情况说明

市科技局2019年收入总预算1640.05万元,比2018年预算增加324.23万元,增长24.64%。其中专项投入1413.2万元, 2018年预算增加318万元,增长29.04%。拨入经费1354.48万元,比2018年预算增加386.52万元,增长39.93%。拨入经费中科技专项投入1234.2万元,比2018年预算增加383万元,增长45%;其中技术研究与开发(科技三项费)预算1000万元,比2018预算增加347.5万元,增长53.26%。财政补助收入285.57万元,比2018年预算减少62.29万元,减少17.91%。财政补助收入中专项投入179万元, 2018年预算减少65万元,减少26.64%。其中知识产权事务预算169万元,比2018年预算减少65万元,减少27.78%2019年“三公”经费、会议、培训费为23.76万元,比2018年增加21.9万元,增长1180.12%。原因是:2018年“三会两周”会议费列差旅费,2019年列会议费。

三、支出预算情况说明

市科技局2019年支出总预算1640.05万元,比2018年预算增加324.23万元,增长24.64%。增长主要原因是:一般公共服务支出减少88.81万元,科学技术支出增加408.90万元,社会保障和就业支出增加4.27万元,医疗卫生与计划生育支出减少1.46万元,住房保障支出增加1.32万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)、2019年收入总预算1640.05万元,比2018年预算1315.82万元增加324.23万元,增长24.64 %。增加主要原因:政府加大科技投入,2019市本级技术研究与开发计划项目经费预算合计1000万元,比2018652.50万元增加347.50万元,增长53.26%

(二)、2019年一般公共服务服务预算支出169.00万,比2018年预算257.81万元,比减少88.81万,减少34.45%。减少主要原因是:事业运行(知识产权事务)同比减少23.81万元,其他知识产权事务支出同比减少65.00万元。

(三)、2019年科学技术预算支出1408.13万元,比2018999.23万元,增加408.90万元,增加40.92%,增加原因:行政运行同比增加28.91万元,一般行政管理事务同比增加25.00万元,其他科学技术管理事务支出增加6.98万元,应用技术与开发同比增加347.50万元,科普活动同比增加0.50万元。

(四)、2019年社会保障和就业、卫生健康、住房保障预算支出略有增加,原因是工资收入增加。

(五)、2019年基本支出预算226.85万元,比2018220.62万元增加6.23万元,增加2.82%,增加主要原因是工资增加。

(六)、2019年项目支出预算1413.20万元,比20181095.20万元增加318万元,增加29.04%,增加主要原因是市本级技术研究与开发计划项目经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年防城港市科学技术局一般公共预算支出1640.05万元:

(一)、“一般公共服务”类:“知识产权事务”款169.00万元,占支出总预算10.3%,同比减少88.81万元,减少34.45%

(二)、“科学技术”类:1408.13万元,占支出总预算85.86%,同比增加408.91万元,增长40.92 %

其中:

1、“科学技术管理事务”款351.13万元,占支出总预算21.41%,同比增加204.23万元,增长139.03 %

2、“技术研究与开发”款1000.00万元,占支出总预算60.97%,同比增加347.5万元,增长53.26%

3、“科技条件与服务”款4.00万元,占支出预算0.24%,2018年预算持平;

4、“科学技术普及”款5.00万元,占支出预算0.30%,2018年预算持平;

5、“科技交流与合作”款48.00万元,占支出预算2.93%,2018年预算持平;

(三)、“社会保障和就业支出”类:30.48万元,占支出总预算1.86%;同比增加4.26万元,增长16.25%

(四)、“医疗卫生与计划生育支出”类: 16.05万元,占支出总预算0.98%;同比减少1.46万元,减少8.34%

(五)、“住房保障支出”类:“住房改革支出”款16.38万元,占支出总预算1%。同比增加1.32万元,增长8.76%

  

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年防城港市科学技术局一般公共预算基本支出预算226.85万元,占支出总预算13.83 %,同比增加6.23万元,增长2.82 %,增加主要原因是工资的增长。

(一)、工资福利支出预算200.76万元, 占支出总预算12.24%,同比增加9.23万元,增加4.82%

1、工资性支出:103.53万元;

1)基本工资: 61.66万元;

2)津贴补贴:38.41万元

  3)奖   金:3.46万元

2、基础性绩效工资:13.80万元

3、社会保障缴费:47.84万元

1)基本医疗保险金:9.11万元 

2)公务员医疗补助:6.77万元

    3)大病救助:0.17万元  

4)工伤保险费:0.23万元;

5)生育保险费:0.46万元。

6)失业保险:0.82万元;

7)养老保险费:30.28万元

4、住房公积金16.38万元

5、绩效考评奖金:12万元

6、增加绩效工资总额:7.2万元

(二)、商品和服务支出预算26.09万元,占支出总预算1.59 %;同比增加4.19元,增长19.13%

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出11.04万元,比20181.33万元增加9.71万元, 增加732.50%。增加主要原因是因公出国(出境)费用增加10.00万元。

(一)、因公出国(境)经费支出预算10.00万元,比20180.00万元增加10.00万元;

(二)、公务接待费1.04万元,比对20181.33万元减少0.29万元,减少21.64%

(三)、公务用车运行维护费支出预算0万元:其中公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费用0万元,与去年持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年预算安排机关运行经费226.85万元,比2018220.62万元增加6.23万元,增长2.82%,增加原因是工资增加、社保费用和公积金等的增加。主要用于局机关和二层单位保证日常运转发生的基本支出,根据国家规定的人员经费支出,包括基本工资和津补贴、社保和公积金等;按自治区统一规定的开支标准的日常公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本单位无政府采购安排。

(三)国有资产占用情况说明

截止20191231日,根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆,实有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1、《先进装备制造技术攻关及新产品新技术开发应用》,市本级财政资金150.00万元,项目起止时间20181-201912月。实施内容:重大成套设备(海洋工程装备、大型钢结构等)的配套技术及新产品;服务于钢铁、有色、化工等行业生产制造的各类专用机器人开发与产业化示范;工业机器人、智能制造技术在工作环境恶劣、技术水平要求高、作业重复性强的生产制造上的应用示范;3D打印机及相关材料产品、技术开发与应用示范。长其期目标:围绕科技重大专项“先进装备制造技术攻关及新产品新技术开发应用”重点任务,结合领域发展形势与防城港市的定位和需求,重点布局前沿先进装备制造技术攻关及新产品新技术,致力于推动本市先进装备制造业应用和相关科技服务业发展。年度目标:围绕科技重大专项“先进装备制造技术攻关及新产品新技术开发应用”重点任务,结合领域发展形势与防城港市的定位和需求,重点布局前沿先进装备制造技术攻关及新产品新技术,致力于推动本市先进装备制造业应用和相关科技服务业发展。

2、《铜、铝、钢铁冶金生产新工艺新方法》,市本级财政资金150.00万元,项目起止时间20181-201912月。实施内容:支持铜冶金生产中新工艺新方法研究与应用;支持钢铁冶金生产中新工艺新方法研究与应用;支持铝冶金生产中新工艺新方法研究与应用;有色金属冶炼废弃物处理回收利用等减排技术研究与应用。长期目标:围绕科技重大专项“铜、铝、钢铁冶金生产新工艺新方法”重点任务,结合领域发展形势与防城港市的定位和需求,重点布局前沿铜、铝、钢铁冶金生产技术攻关及新工艺新方法,致力于推动本市冶金生产技术应用和冶金产业发展。年度目标:围绕科技重大专项“铜、铝、钢铁冶金生产新工艺新方法”重点任务,结合领域发展形势与防城港市的定位和需求,重点布局前沿铜、铝、钢铁冶金生产技术攻关及新工艺新方法,致力于推动本市冶金生产技术应用和冶金产业发展。

3、《制糖、粮油食品产业新技术新工艺新产品研发》,市本级财政资金150.00万元,项目起止时间20181-201912月。实施内容:粮油食品加工新工艺新技术研究,进行产品深加工新技术的开发,节能降耗、综合利用等加长产业链的新产品、新工艺研发;糖厂热电联产、糖酒联产关键技术装备研发及应用示范;节能减排与循环经济关键技术装备产业化应用示范等。长期目标:围绕科技重大专项“制糖、粮油食品产业新技术新工艺新产品研发”重点任务,结合领域发展形势与防城港市的定位和需求,重点布局前沿制糖、粮油食品产业新技术新工艺新产品研发,致力于推动本市制糖、粮油食品产业技术应用和发展。年度目标:围绕科技重大专项“制糖、粮油食品产业新技术新工艺新产品研发”重点任务,结合领域发展形势与防城港市的定位和需求,重点布局前沿制糖、粮油食品产业新技术新工艺新产品研发,致力于推动本市制糖、粮油食品产业技术应用和发展。

4、《“互联网+”技术研发与应用示范》,市本级财政资金100.00万元,项目起止时间20181-201912月。实施内容:①支持食糖、食品、香精香料、红木与特色农产品等大宗商品传统商贸服务电商化升级示范。支持具有国际影响力的旅游电子商务服务平台建设示范。支持跨境电商公共服务平台研发与应用示范。支持基于云计算及大数据的公益活动云平台研发与应用。②支持第三方物流协同关键技术研发与应用,充分运用物联网、北斗导航、云计算、大数据等新一代信息技术,研究物流信息采集、处理和使用的智能化技术。支持建设全市物流信息采集、交换、共享平台,实现资源共享、数据共用、信息互通。支持在农产品、医药、机械等行业开展无线射频识别(RFID )技术、电子数据交换(EDI )、货物分拣、自动导引车辆(AGV)、冷链物流等物流新技术应用研究和示范。③支持网络化协同制造公共服务平台研发和应用,面向细分行业提供云制造服务。支持企业利用互联网采集并对接用户个性化需求,推进设计研发、生产制造和供应链管理等关键环节的柔性化改造,开展基于个性化产品的服务模式和商业模式创新。④支持农业农村大数据中心的技术开发,支持开展精准农业、智慧农业相关技术研发与应用示范;支持开展主要农作物生长动态监测和产量预测技术开发与应用示范,支持开展大田种植、设施园艺、畜禽养殖、水产养殖等农业物联网应用技术开发与应用示范,支持开展农业电子商务、农产品质量安全追溯、卫星遥感大数据应用、信息进村入户、新型农业经营主体信息化管理等技术研发与应用示范,支持开展移动农业技术服务网络、远程农技培训等领域的技术研发与示范。长期目标:围绕重点研发计划“‘互联网+’技术研发与应用示范”重点任务,结合领域发展形势与防城港市的定位和需求,重点布局前沿“互联网+”技术研发与应用示范,致力于推动本市“互联网+”技术研发应用和发展。年度目标:围绕重点研发计划“‘互联网+’技术研发与应用示范”重点任务,结合领域发展形势与防城港市的定位和需求,重点布局前沿“互联网+”技术研发与应用示范,致力于推动本市“互联网+”技术研发应用和发展。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

    附件:防城港市科学技术局2019年部门预算报表

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