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防城港市科学技术局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-03-26 13:42     来源:防城港市科学技术局
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第一部分:防城港市科学技术局概况

、主要职能

1. 防城港市科学技术局

(一)组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全市科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

(二)负责拟订和组织实施防城港市科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(三)会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

(四)负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设单位及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市、区)工作,指导科技扶贫工作。

(五)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(六)负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

(七)负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

(八)负责全市的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

(九)指导、协调市人民政府各部门和县(市、区)的科技管理工作;负责县(市、区)党政领导班子科技进步目标考核工作。

(十)负责全市知识产权、专利工作。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

2.防城港市科学技术情报研究所

(一)负责科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递,提供科技文献资料阅览。

(二)承担全市科技信息系统和科技网络的建设、维护和管理。

(三)承担市政府下达的软科学课题研究,开展促进我市高新技术产业、海洋产业、现代农业、旅游产业等产业发展战略研究。

(四)承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作;

(五)为企业提供政策法规、经济、科技、人才、产品市场等方面的信息服务;提供企业诊断、技术培训等服务;

(六)承担市科技行政主管部门交办的其他事项。

3.防城港市专利工作办公室

组织制定专利工作发展规划、年度计划;开展相关知识产权的宣传教育与培训工作;受专利行政主管部门的委托,依法处理专利纠纷;管理和监督专利申请资金与专利实施资金;组织实施重大专利技术;负责专利工作的对外联络、国际合作与交流活动;完成行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、防城港市科学技术局内设办公室、科技创新科、综合管理科3个职能科室,增挂市国防科技动员办公室。

2、二层机构:防城港市科技情报研究所(防城港市生产力促进中心、防城港市科技信息网络中心),全额事业单位。

3、二层机构:防城港市专利工作办公室,参照公务员管理事业单位。

三、人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为17人,实有在职人员总数17人,实有离休人员0人,实有退休人员3人。具体情况如下:

1. 防城港市科学技术局本级编制人数7人,编制内在职实有人数7人,实有离休人数0人,实有退休人数3人。

2. 防城港市科技情报研究所(二层机构) 编制人数7人,编制内在职实有人数7人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

3.防城港市专利工作办公室(二层机构) 编制人数3人,编制内在职实有人数3人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

第二部分:防城港市科学技术局2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

 

第三部分:防城港市科学技术局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算1315.82万元,比2017年预算增加401.5万元,增长43.91%。其中专项投入1095.2万元, 2017年预算增加380.2万元,增长53.17%。拨入经费967.96万元,比2017年预算增加314.85万元,增长48.21%。拨入经费中科技专项投入851.2万元,比2017年预算增加308.2万元,增长56.76%;其中技术研究与开发(科技三项费)预算652.5万元,比2017预算增加302.5万元,增长86.43%。财政补助收347.86万元,比2017年预算增加86.65万元,增长33.17%。财政补助收入中专项投入244万元, 2017年预算增加72万元,增长41.86%。其中知识产权事务专项预算234万元,比2017年预算增加72万元,增长44.44%

增加原因1. 技术研究与开发经费:根据《广西科技进步条例》“各级人民政府用于科学技术的经费的增长幅度,要高于本级财政经常性收入的增长幅度,逐步提高科学技术经费投入的总体水平。地方财政每年安排的科学技术三项(新产品试制、中间试验和重大科学研究)补助费比例,自治区本级不低于年度财政预算支出的1.5%,市(行署)不低于1%。”和《防城港市创新驱动发展重点工作计划(20162020)》“到2020年,自主创新能力显著提升,跻身广西创新型城市行列。实现全社会研究与试验发展经费支出占地区生产总值比重达到2%,科技进步贡献率达到55%。”的规定,2018市本级技术研究与开发计划项目经费预算合计652.5万元,占支出总预算49.59%,同比增加302.5万元,增长86.43%

2.“科技成果转化”专项增加:根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西科技成果转化大行动实施方案(20152020年)的通知》(桂政办发〔201591号)及《关于印发广西科技成果转化大行动任务安排指标及科技成果转化项目认定标准的通知》(桂科成字〔201634号),要求各地市完成年度目标任务(预计防城港市2018年任务量7-10件),并作为自治区年度绩效考核内容。《防城港市人民政府办公室关于印发<防城港市科技成果转化大行动实施方案>的通知》(防政办发〔201614),要求把相关经费纳入全市财政科技计划统筹支持。经费主要用于鼓励引导企业购买科技成果转化补助经费80万元

    ①购买补助:平均6/件×7=42万元

    ②转化补助:平均6/件×7=42万元

2018年科技成果转化专项经费预算80万元,占支出总预算6.08%,同比增加40万元,增长100%

3. 新增“发明专利双倍增计划实施、知识产权能力提升”专项:根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市发明专利双倍增计划(20162020年)的通知》防政办发〔201639号精神,激励机制:建立健全发明专利成果转化(实现产业化和应用)的激励机制,修订和完善专利资助奖励政策,明确高等院校、科研院所专利在职称评定、岗位绩效考核中的权重等。对“十三五”期间申请地址在我市辖区内,累计发明专利拥有量首次达50件、30件和10件并实施运用的企事业单位,分别给予30万元、15万元和8万元的奖励。对发明专利“消零”的规模以上工业企业,给予2万元的奖励。对首次获得发明专利授权的小微企业,给予1万元的奖励。

    2017我市发明专利拥有量首次达到50件并实施运用的企事业单位1家,达到30件并实施运用的企业单位有0家,达到10件的企业有6家,发明专利拥有量为224件。预计2018年发明专利拥有量首次达到50件并实施运用的企事业单位1家,达到30件并实施运用的企业单位有2家,达到10件的企业有8家,发明专利保有量为325件,2018年财政预算70万(实际需经费为133.75万元,缺口63.75万)。

2018年发明专利双倍增计划实施专项经费预算70万元,占支出总预算5.32%.

(二)支出预算说明。

2018年度支出总预算:1315.82万元,其中基本支出预算

220.62万元,占支出总预算16.77%,同比增加21.3万元,增长10.69%,项目支出预算1095.2万元,占支出总预算83.23%,同比增加380.2万元,增长53.17%

㈠按一般公共预算支出功能分类科目划分,共分5类,其

1、“一般公共服务”类:“知识产权事务”款257.81万元,占支出总预算19.59%,同比增加77.91万元,增长43.31%

2、“科学技术”类:999.22万元,占支出总预算75.94%,同比增加322.26万元,增长47.6 %

其中:⑴“科学技术管理事务”款146.90万元,占支出总预算11.16%,同比减少1.18万元,减少0.8 %

⑵“技术研究与开发”款652.5万元,占支出总预算49.59%,同比增加302.5万元,增长86.43%

⑶“科技条件与服务”款4万元,占支出预算0.3%,2017年持平;

⑷“科学技术普及”款4.5万元,占支出预算0.34%,同比减少0.5万元,减少10%

⑸“科技交流与合作”款48万元,占支出预算3.65%,同比增加25万元,增长108.69%

⑹“其它科学技术管理事务支出”款143.32万元,占支出预算10.89%,同比增加36.44万元,增长34.09 %

3、“社会保障和就业支出”类:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项26.22万元,占支出总预算2%;同比增加1.19万元,增长4.75%

4、“医疗卫生与计划生育支出”类:“行政单位医疗”款17.51万元,占支出总预算1.33%;同比增加0.1万元,增长0.57%

5、“住房保障支出”类:“住房改革支出”款15.06万元,占支出总预算1.14%。同比增加0.04万元,增长0.27%

㈡按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算

基本支出220.62万元,占支出总预算16.77%,同比增加21.3

万元,增长10.69%

1.工资福利支出预算198.72万元, 占支出总预算15.1%,同比增加9.98万元,增长5.29%

工资性支出:131.07万元;

①工资:125.52万元

基本工资:66.57万元;

津贴补贴:58.95万元

  ②奖金5.55万元

社会保障支出:45.39万元。

①医疗保险费:17.52万元;

A基本医疗保险金:10.04万元

按单位在职人员年工资总额的8%计算。

B公务员医疗补助:7.28万元

按单位人员(含退休人员共22)年工资总额5%计算。

C大病救助金:0.20万元。

按每人(含退休人员共22)每年90元计算。

②工伤保险费0.25万元;

按单位在职人员年工资总额的0.5%计算;

③生育保险费0.50万元。

按单位在职人员年工资总额的0.4%计算。

④失业保险:0.91万元;

按参保人员年工资总额的2%计算。

⑤养老保险费:26.21万元

按单位在职人员年工资总额的20%计算。

⑶住房公积金15.06万元

住房公积金按单位在职人员年工资总额的12%计算。

⑷伙食补助费:7.2万元

2、商品和服务支出预算21.90万元,占支出总预算1.66%

同比增加11.32万元,增长106.99%

项目支出预算

项目支出1095.2万元,占支出总预算83.23%,同比增加

380.2万元,增长53.17%

其中商品和服务支出预算1095.2万元,占支出总预算

83.23%,同比增加380.2万元,增长53.17%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出1315.82万元,其中:基本支出220.62万元,项目支出1095.2万元。具体支出预算如下:

㈠知识产权事务257.8万元。主要反映知识产权等方面的支出。

1.事业运行(知识产权事务)23.8万元,全部是基本支出预算。主要用于专利办为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他知识产权事务支出234万元,全部是项目支出预算。主要用于专利申请资助和奖励150万元;专利双倍增计划实施70万元;发明创造成果展10万元;专利执法维权、宣传等专项4万元。

㈡科学技术支出999.23万元,主要反映科学技术方面的支出

1.科学技术管理事务290.23万元,主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

⑴行政运行(科学技术管理事务)859万元,全部是基本支出预算。主要用于科技局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

⑵一般行政管理事务(科学技术管理事务)61万元,全部是项目支出预算。主要用于科技局2018年各项工作任务:北京科技博览会、深圳国际高技术成果交易会、重庆高新技术交易会、北方科技博览会、杨凌农业高新技术交易会(五会)14万元;广西科技活动周、全国科技活动周(两周)共12万元;科技民生15万元;科技特派员工作经费20万元。

⑶其他科学技术管理事务支出:143.32万元,其中基本支出52.12万元,主要用于科技情报所为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.技术研究与开发652.5万元,全部是项目支出预算。主要反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值有专项技术开发研究的支出。

3.科技条件与服务4万元,是项目支出预算。主要用于完善科技条件及从事科技标准、科技数据和服务等,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务支出。

4.科学技术普及4.5万元,是项目支出预算。主要反映用于开展科学技术普及活动的支出。

5.科技交流与合作48万元,是项目支出预算。主要反映用于科技交流与合作方面所支出。

㈢机关事业单位基本养老保险缴费26.21万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

㈣医疗卫生与计划生育支出17.51万元,全部是基本支出预算。

1.行政单位医疗5.28万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.事业单位医疗4.95万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助7.28万元,全部是基本支出预算。

㈤住房公积金15.06万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和科技情报所、专利办局下属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.33万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.33万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.33万元,比2017年预算5.6万元减少4.27万元,同比下降76.32%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。

    2.公务接待费2018年预算1.33万元,同比减少0.27万元,下降17.13%,主要用于:接待上级部门及兄弟省(市、自治区)有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察交流等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比减少4万元,下降100%。其中:

1)公务用车运行维护费

2018年预算0万元,同比减少4万元,下降100%

2)公务用车购置费

2018年预算0万元,同比持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城港市科学技术局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由局本级及下属2个事业单位构成。其中:

纳入局本级部门预算的3个科室包括:办公室、科技创新科、综合管理科,增挂市国防科技动员办公室;

纳入财政部门预算的事业单位是科学技术情报研究所;

纳入财政部门预算的参公事业单位是专利工作办公室。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行85.9万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,根据国家规定的人员经费支出68.12万元,包括基本工资和津补贴标准等;按自治区统一规定的开支标准的日常公用经费17.78万元,包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等。

三、政府采购预算安排情况

2018年本单位无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

截止2017年月231日,根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局二层机构科学技术情报所保留的公务用车编制为1辆,实有车辆1辆(防城港市科学技术情报研究所1辆)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 

五、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万元以上项目预算绩效 

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:防城港市科学技术局2018年部门预算报表

关联文件: