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防城港市科学技术局2016年部门决算

2017-09-19 07:54     来源:市科技局
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第一部分:防城港市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市科学技术局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市科学技术局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

第四部分:公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第五部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第六部分:名词解释


  第一部分:防城港市科学技术局概况

一、主要职能

1、市科技局

主要职能是组织制订全市科技改革、成果管理、技术市场管理、科学普及的总体规划和政策措施并组织实施,制定全市科技发展中长期计划和年度计划,负责科技项目的编制及实施,科技成果的登记、鉴定、推广和奖励,指导协调全市科技管理工作。

2、市科技情报研究所

主要职能是为我市各级党委、政府部门、企事业单位、乡镇农村提供科技决策信息依据和最新技术,并直接为全市的工农业生产和经济建设服务。

3、市专利工作办公室

主要职能是组织制定专利工作发展规划、年度计划;开展相关知识产权的宣传教育与培训工作;受专利行政主管部门的委托,依法处理专利纠纷;管理和监督专利申请资金及专利实施资金;组织实施重大专利技术;负责专利工作的对外联络、国际合作与交流活动;完成行政主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

㈠机构设置

1、市科技局内设办公室、发展计划科、综合管理科、知识产权管理科和监察室5个职能科室,增挂防城港市知识产权局、市国防科技动员办公室。

2、二层机构:市科技情报研究所(防城港市生产力促进中心、防城港市科技信息网络中心)、防城港市专利工作办公室。

㈡人员构成

1、编制情况

市科技局与二层机构共有编制20个,其中公务员10个,参公管理事业人员3人,全额事业人员5个,工勤人员1人。实有人数20人。

2、人员结构

现有正处级2人,副处级5人,正科级4人,副科级2人,助理工程师2人,职员4人,工人1人。退休人员3人,其中正处级1,副处级1,正科级1人。

3、预算科目

⑴“科学技术”类

①“科学技术管理事务”款:“行政运行”、 “一般行政管理事务”、“其它科学技术管理事务支出”三项;

②“技术研究与开发”款:“其他技术研究与开发”一项;

③“科技条件与服务”款:“技术创新服务体系”、“科技条件专项”二项;

④“科学技术普及”款:“科普活动”、“青少年科技活动”、“学术交流活动”三项;

⑤“科技交流与合作”款:“其它科技交流与合作支出”一项;

⑥“其它科学技术支出”款:“科技奖励”一项;

⑵、“社会保障和就业”类:“行政事业单位离退休”款的“行政单位离退休”项。

⑶、“社会保险基金支出”类:“失业保险费”、“工伤保险费”、“生育保险费”三项。

 

⑷、“医疗卫生”类:“医疗保障”款:“行政单位医疗”、 “事业单位医疗”、“公务员医疗补助”、“其它医疗保障支出”四项。

⑸、“其他支出”类:“住房改革支出”款的“住房公积金”项。

⑹、“一般公共服务”类:“知识产权事务”款的“其他知识产权事务支出”项。

4、单位管理方式:按照公务员法管理。

 

第二部分:防城港市科学技术局2016年部门决算报表

 

 

表一:2016年度收入支出决算总表

                                                   

表二:收入决算总表


表三: 支出决算总表


表四:2016年度财政拨款收入支出决算总表


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

967.12

335.10

632.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

130.80

5.80

125.00

20114

知识产权事务

130.80

5.80

125.00

2011450

  事业运行

3.80

3.80

0.00

2011499

  其他知识产权事务支出

127.00

2.00

125.00

206

科学技术支出

784.89

277.87

507.02

20601

科学技术管理事务

377.27

264.86

112.41

2060101

  行政运行

125.27

125.27

0.00

2060102

  一般行政管理事务

99.27

51.06

48.21

2060199

  其他科学技术管理事务支出

152.73

88.53

64.20

20604

技术研究与开发

193.62

0.00

193.62

2060402

  应用技术研究与开发

10.00

0.00

10.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

183.62

0.00

183.62

20605

科技条件与服务

4.00

4.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

4.00

4.00

0.00

20607

科学技术普及

6.01

6.01

0.00

2060702

  科普活动

5.00

5.00

0.00

2060705

  科技馆站

1.01

1.01

0.00

20608

科技交流与合作

3.00

3.00

0.00

2060899

  其他科技交流与合作支出

3.00

3.00

0.00

20699

其他科学技术支出

201.00

0.00

201.00

2069901

  科技奖励

181.00

0.00

181.00

2069999

  其他科学技术支出

20.00

0.00

20.00

208

社会保障和就业支出

19.27

19.27

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.27

19.27

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.27

19.27

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17.19

17.19

0.00

21005

医疗保障

17.19

17.19

0.00

2100501

  行政单位医疗

6.01

6.01

0.00

2100502

  事业单位医疗

4.21

4.21

0.00

2100503

  公务员医疗补助

6.97

6.97

0.00

221

住房保障支出

14.97

14.97

0.00

22102

住房改革支出

14.97

14.97

0.00

2210201

  住房公积金

14.97

14.97

0.00

注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


表八:2016年度政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目   科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:市科技局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计901.81万元,相比上年812.71万元增加89.71万元,增长10.96%,增长原因是本年度增加技术研究与开发计划项目经费50万元,科技成果转化40万元。          

1.财政拨款收入901.81万元,相比上年812.71万元增加89.71万元,增长10.96%

2.上年结转和结余172.18万元,相比上年235.66万元减少63.48万元,减少26.93%,本年度为项目结余。因科技项目未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用。

 (二)支出总计1055.75万元,相比上年730.26万元增加325.49万元,增长44.57%增长原因是本年度技术研究与开发计划项目增加。          

1.科学技术支出:540.00万元。

⑴行政运行:122.47元。用于本单位行政基本支出。

⑵一般行政管理事务:92.45万元。用于本单位其他项目支出。

⑶其他科学技术管理事务支出:64.20万元。

⑷应用技术研究与开发:10.00万元。

⑸其他技术研究与开发支出:167.87万元。用于安排技术研究与开发项目支出。

⑹技术创新服务体系:4.00万元。

科普活动:5.00万元

⑻科技馆站:1.01万元

⑼其他科技交流与合作:3.00万元

⑽科技奖励:50.00万元。用于科学技术奖励和专利资助及奖励支出。

⑾其他科学技术支出:20.00万元。

2.社会保障和就业:19.27万元,按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出:10.64万元,主要用于职工各类社会保险费

4.住房保障支出:8.57万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

(三)经济分类支出执行情况

三公”经费支出情况

市科技局本年度“三公”经费支出0.77万元,比上年4.86万元减少4.09万元,减少84.16%,其中:因公出国(境)费支出0 万元,与上年相比无变化;公务用车购置及运行费0.17元,比上年4.80万元减少4.63万元,减少96.46%;公务接待费0.60万元,比上年0.06万元增加0.54万元,增加900%

⑵会议费支出情况

市科技局本年度会议费支出6.95 万元,比上年8.87万元减少1.92万元,减少21.65%,主要开支范围:三会两周(全国、广西科技活动周,北京科博会、深圳高交会、陕西杨凌农高会),减少原因是减少了参会人员。

(四)年未结转和结余情况

市科技局本级本年年末结转结余129.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。主要是科技项目前期管理及奖励8.21万元、“厅市会商”项目30万元、科技文献共享与服务平台建设25万元、知识产权维权援助中心防城港中心建设20万元、防城港市农民工和农村党员带头人培训10万元、技术转移示范机构后补助经费15万元、防城港市生产力促进中心科技服务能力培育14万元等。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

市科技局2016年公共预算财政拨款支出967.12万元,其中:

    1、一般公共服务支出130.80万元。

2、科学技术支出784.89万元。

3、社会保障和就业支出19.27万元。

4、医疗卫生与计划生育支出17.19万元。

5、住房保障支出14.97万元。

三、2016年度政府采购情况

市科技局2016年通过政府采购购置设备82.79万元。用于高新创业平台购置服务器、机柜、防火墙、UPS电源及办公室电脑设备、空调等。

 

第四部分:公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(出境)费用支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.17万元;公务接待费支出决算0.60万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因说明:2016年度“三公”经费支出0.77万元,与年初预算数1.60万元相比减少0.83万元,减少51.88%,没有超预算。2016年“三公”总体经费支出数0.77万元与上年支出数4.86万元相比减少4.09万元,减少了84.16%,减少的主要原因20162月份公务用车制度改革封存了原有公务用车3辆,大大减少了公务车辆运行维护费用。一是因公出国(出境)费用支出0万元,与上年相对无变化;二是公务用车购置及运行维护费支出0.17万元比上年支出数4.80万元减少4.63万元,减少了96.46%;三是公务接待费支出0.60万元,比上年0.06万元增加0.54万元,增加900%,增加原因是公务接待次数和人数比上年有所增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.17万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元

2.公务用车运行支出0.17万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。20163月公务车改革后,市科技情报所公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.17万元,平均每辆0.17万元。,市科技局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.60万元。2016年市科技局使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待6批次,30人次。

第五部分:其他重要事项情况说明

 

一、 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出122.47万元,相比上年119.16万元增加了3.31万元,增加2.78%,增加原因是人员工资增加。

二、 政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额79.78万元,主要是采购办公桌椅、空调、电脑、机房网络设备、打印机、照相机等购置费用;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出。

三、国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门(二层事业单位市科技情报所)共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;其他用车0辆;没有单位价值200万元以上大型设备。

四、预算绩效管理工作开展情况。

2016年, 本单位没有超过50万以上的项目。

 

 

 

第六部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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