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防城港市科学技术局2015年部门决算公开

2016-08-31 15:06     来源:市科技局
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第一部分:防城港市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市科学技术局2015年部门决算报表

表一:2015年度收入支出决算总表

表二:收入决算总表

表三:支出决算总表

表四:2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表五:2015年度政府性基金收入支出决算表

表六:2015年度公共预算财政拨款支出决算表

表七:2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分:防城港市科学技术局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015年度政府性基金支出决算情况

 

第四部分:公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


第一部分:防城港市科学技术局概况

 

一、主要职能

1、市科技局

主要职能是组织制订全市科技改革、成果管理、技术市场管理、科学普及的总体规划和政策措施并组织实施,制定全市科技发展中长期计划和年度计划,负责科技项目的编制及实施,科技成果的登记、鉴定、推广和奖励,指导协调全市科技管理工作。

2、市科技情报研究所

主要职能是为我市各级党委、政府部门、企事业单位、乡镇农村提供科技决策信息依据和最新技术,并直接为全市的工农业生产和经济建设服务。

3、市专利工作办公室

主要职能是组织制定专利工作发展规划、年度计划;开展相关知识产权的宣传教育与培训工作;受专利行政主管部门的委托,依法处理专利纠纷;管理和监督专利申请资金及专利实施资金;组织实施重大专利技术;负责专利工作的对外联络、国际合作与交流活动;完成行政主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

㈠机构设置

1、市科技局内设办公室、发展计划科、综合管理科、知识产权管理科和监察室5个职能科室,增挂防城港市知识产权局、市国防科技动员办公室。

2、二层机构:市科技情报研究所(防城港市生产力促进中心、防城港市科技信息网络中心)、防城港市专利工作办公室。

㈡人员构成

1、编制情况

市科技局与二层机构共有编制20个,其中公务员10个,参公管理事业人员3人,全额事业人员5个,工勤人员1人。实有人数20人。

2、人员结构

现有正处级2人,副处级5人,正科级4人,副科级2人,助理工程师2人,职员4人,工人1人。退休人员3人,其中正处级1,副处级1,正科级1人。

3、预算科目

⑴“科学技术”类

①“科学技术管理事务”款:“行政运行”、 “一般行政管理事务”、“其它科学技术管理事务支出”三项;

②“技术研究与开发”款:“其他技术研究与开发”一项;

③“科技条件与服务”款:“技术创新服务体系”、“科技条件专项”二项;

④“科学技术普及”款:“科普活动”、“青少年科技活动”、“学术交流活动”三项;

⑤“科技交流与合作”款:“其它科技交流与合作支出”一项;

⑥“其它科学技术支出”款:“科技奖励”一项;

⑵、“社会保障和就业”类:“行政事业单位离退休”款的“行政单位离退休”项。

⑶、“社会保险基金支出”类:“失业保险费”、“工伤保险费”、“生育保险费”三项。

⑷、“医疗卫生”类:“医疗保障”款:“行政单位医疗”、 “事业单位医疗”、“公务员医疗补助”、“其它医疗保障支出”四项。

⑸、“其他支出”类:“住房改革支出”款的“住房公积金”项。

⑹、“一般公共服务”类:“知识产权事务”款的“其他知识产权事务支出”项。

4、单位管理方式:按照公务员法管理。

 

第二部分:防城港市科学技术局2015年部门决算报表

 

 

表一:2015年度收入支出决算总表

                                                    单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

577.05

一、一般公共服务

77

其中:政府性基金

 

二、国防支出

 

二、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

三、事业收入

 

四、教育支出

 

四、经营收入

 

五、科学技术支出

614.08

五、附属单位上缴收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

 

七、社会保障和就业支出

19.76

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

9.96

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

9.46

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、国债还本付息支出

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

577.05

本年支出合计

730.26

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

235.66

交纳所得税

 

基本支出结转

89.12

提取职工福利基金

 

项目支出结转和结余

145.54

转入事业基金

 

经营结余

 

其他

 

 

 

年末结转和结余

82.45

 

 

基本支出结转

44.24

 

 

项目支出结转和结余

38.21

 

 

经营结余

 

 

 

 

 

收入总计

812.71

支出总计

730.26

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

表二:收入决算总表(单位:元)


表三: 支出决算总表(单位:元)


表四:2015年度财政拨款收入支出决算总表

                                                          单位:万元

支出

 

项目

合计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、一般公共服务

 

 

 

 

二、国防支出

 

 

 

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

五、科学技术支出

614.08

614.08

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

19.76

19.76

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

9.96

9.96

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十七、住房保障支出

9.46

9.46

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十九、国债还本付息支出

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

730.26

730.26

 

 

年末财政拨款结转和结余

82.45

82.45

 

 

基本支出结转

44.24

44.24

 

 

项目支出结转和结余

38.21

38.21

 

 

 

 

 

 

 

支出总计

730.26

730.26

 

 

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

表五:2015年度政府性基金收入支出决算表
                                          单位:万元

科目   科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2015年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                            单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

730.26

436.43

293.83

201

一般公共服务支出

77.00

77.00

 

20114

知识产权事务

77.00

77.00

 

2011499

其他知识产权事务支出

77.00

77.00

 

206

科学技术支出

614.08

320.25

283.83

20601

科学技术管理事务

228.93

209.43

19.50

2060101

  行政运行

119.17

119.17

 

2060102

  一般行政管理事务

106.57

87.07

19.50

2060199

其他科学技术管理事务支出

3.2

3.2

 

20604

技术研究与开发

274.33

 

274.33

2060499

  其他技术研究与开发支出

274.33

 

274.33

20605

科技条件与服务

10

10

 

2060502

技术创新服务体系

10

10

 

20607

科学技术普及

5

5

 

2060702

科普活动

5

5

 

20608

科技交流与合作

3

3

 

2060899

其他科技交流与合作

3

3

 

20699

其他科学技术支出

92.82

92.82

 

2069901

  科技奖励

92.82

92.82

 

208

社会保障和就业支出

19.76

19.76

 

20805

行政事业单位离退休

19.76

19.76

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.76

19.76

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.96

9.96

 

21005

医疗保障

9.96

9.96

 

2100501

  行政单位医疗

5.64

5.64

 

2100503

  公务员医疗补助

4.31

4.31

 

221

住房保障支出

9.46

 

 

22102

住房改革支出

9.46

 

 

2210201

  住房公积金

9.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

表七:2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                      单位:万元

项目

本年支出合计

 

人员经费

 

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

  

436.43

 

 

 

工资福利支出

118.57

118.57

 

30101

基本工资

36.85

36.85

 

30102

津贴补贴

43.90

43.90

 

30103

奖金

27.25

27.25

 

30104

社会保障费

10.57

10.57

 

30199

其他

 

 

 

 

商品和服务支出

285.44

 

285.44

30201

办公费

7.86

 

7.86

30202

印刷费

22.07

 

22.07

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.05

 

0.05

30205

水费

0.85

 

0.85

30206

电费

2.58

 

2.58

30207

邮电费

2

 

2

30209

物业管理费

0.12

 

0.12

30210

差旅费

22.47

 

22.47

30211

因公出国费

 

 

 

30212

维修(护)费

4.00

 

4.00

30213

租赁费

 

 

 

30214

会议费

8.88

 

8.88

30215

培训费

5.86

 

5.86

30216

公务接待费

0.06

 

0.06

30217

专用材料费

1.00

 

1.00

30220

劳务费

137.53

 

137.53

30222

工会经费

0.69

 

0.69

30224

公务用车运行维护费

4.8

 

4.8

30227

其他商品和服务支出

64..62

 

64..62

 

对个人和家庭的补助

32.42

32.42

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

19.76

19.76

 

30303

退职费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 30311

住房公积金 

9.46

9.46 

 

 30314

 其他对个人和家庭的补助支出

 3.20

 3.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据财决08_1表进行公开。

人员经费:填列“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

公用经费:填列“商品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。

表八:2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项目

2015年决算数

合计

4.86

1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

006

3.公务用车费

48

其中:(1)公务用车运行维护费

48

2)公务用车购置

0

第三部分:市科技局2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计577.05万元。

1.财政拨款收入577.05万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余235.66万元,为专款结余。因科技项目未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用。

   (二)支出总计730.26万元。包括:

1.科学技术支出:614.08万元。

⑴行政运行:119.17万元。用于本单位行政基本支出。

⑵一般行政管理事务:106.57万元。用于本单位其他项目支出。

⑶其他科学技术管理事务支出:3.2万元。

⑷其他技术研究与开发支出:274.33万元。用于安排技术研究与开发项目支出。

⑸科技奖励:92.82万元。用于科学技术奖励和专利资助及奖励支出。

⑹其他科学技术支出:92.82万元。用于科技项目和专利资助及奖励支出。

2.社会保障和就业:19.76万元,按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出:9.96万元,主要用于职工各类社会保险费

4.住房保障支出:9.46万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

6.年末结转和结余82.45万元,为本年度或以前年度科技项目预算安排,因项目为期两年或需要延迟到以后年度继续使用的资金。科技项目按计划进度实施。

(三)经济分类支出执行情况

三公”经费支出情况

市科技局本年度“三公”经费支出4.86万元,比上年4.94万元减少0.08万元,减少1.62%,其中公务用车运行维护费4.8万元,与上年持平;公务接待费0.06万元,比上年0.14万元减少0.08万元,减少57.14%

市科技情报所(含专利办)本年度“三公”经费支出0.1万元,比上年0.2万元减少0.1万元,减少50%,其中公务接待费0.1万元,比上年0.16万元减少0.05万元,减少37.5%

⑵会议费支出情况

市科技局本年度会议费支出8.87万元,比上年9.41万元减少0.54万元,减少5.74%。人均支出0.88万元。主要开支范围:三会两周(全国、广西科技活动周,北京科博会、深圳高交会、陕西杨凌农高会)会议费6.67万元,广西发明创造成果交易会1.83万元,科技奖励评审会议费0.37万元.

(二)年未结转和结余情况

市科技局本级本年年未结转结余82.45万元,其中基本结余44.24万元,比上年减少44.89万元,减少50.36%;项目结转结余38.21万元,比上年减少108.33万元,减少73.92%,其中科技项目前期管理及奖励8.21万元;“厅市会商”项目30万元。

市科技情报所(含专利办)本年年未结转结余为上级转移支付结转结余,为89.73万元,比上年减少505.54万元,减少84.95%。具体结余项目是:科技文献共享与服务平台建设25万元、知识产权维权援助中心防城港中心建设20万元、防城港市农民工和农村党员带头人培训10万元、技术转移示范机构后补助经费15万元、防城港市生产力促进中心科技服务能力培育14万元等。

 

二、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况

市科技局2015年公共预算财政拨款支出730.26万元,其中:基本支出269.43万元,项目支出460.83万元。

㈠基本支出:269.43万元,其中:

1、工资福利支出:118.59万元

2、对个人和家庭补助支出: 32.42万元

㈡项目支出:460.83万元

三、2015年度政府性基金支出决算情况

市科技局2015年政府性基金支出0万元。

第四部分:公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 市科技局本年度“三公”经费支出4.86万元,比上年4.94万元减少0.08万元,减少1.62%,其中公务用车运行维护费4.8万元,与上年持平;公务接待费0.06万元,比上年0.14万元减少0.08万元,减少57.14%具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出4.8万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元

2.公务用车运行支出4.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,市科技局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出4.8万元,平均每辆1.6万元。

 

(三)公务接待费支出0.06万元。2015年市科技局使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待2批次,18人次,共604.00元。

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