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防城港市科学技术局2017年部门预算及预算编制说明

2017-03-02 16:08     来源:市科技局
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  第一部分   基本情况

一、主要职能

1、市科技局

(一)组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全市科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

(二)负责拟订和组织实施防城港市科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(三)会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

(四)负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设单位及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市、区)工作,指导科技扶贫工作。

(五)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(六)负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

(七)负责防城港市科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

(八)负责全市的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

(九)指导、协调市人民政府各部门和县(市、区)的科技管理工作;负责县(市、区)党政领导班子科技进步目标考核工作。

(十)负责全市知识产权、专利工作。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

2、市科技情报研究所

(一)负责科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递,提供科技文献资料阅览。

(二)承担全市科技信息系统和科技网络的建设、维护和管理。

(三)承担市政府下达的软科学课题研究,开展促进我市高新技术产业、海洋产业、现代农业、旅游产业等产业发展战略研究。

(四)承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作;

(五)为企业提供政策法规、经济、科技、人才、产品市场等方面的信息服务;提供企业诊断、技术培训等服务;

(六)承担市科技行政主管部门交办的其他事项。

3、市专利工作办公室

组织制定专利工作发展规划、年度计划;开展相关知识产权的宣传教育与培训工作;收专利行政主管部门的委托,依法处理专利纠纷;管理和监督专利申请资金与专利实施资金;组织实施重大专利技术;负责专利工作的对外联络、国际合作与交流活动;完成行政主管部门交办的其他事项。

        二、总体机构设置及人员构成

1、市科技局内设办公室、发展计划科、综合管理科、知识产权管理科和监察室5个职能科室,增挂防城港市知识产权局、市国防科技动员办公室。

2、二层机构:防城港市科技情报研究所(防城港市生产力促进中心、防城港市科技信息网络中心)、防城港市专利工作办公室。

三、具体机构设置及人员构成

1、市科技局本级(含知识产权局)

⑴编制及人员结构

市科技局现有编制10人,其中行政编制8人,后勤服务事业编制2人;实有人数9人。其中正处级2,副处级3,正科级3,工人1人;退休人员3人,其中正处级1,副处级1,正科级1人。

⑵单位性质:行政单位。

⑶单位主要预算科目

①“科学技术”类:

A.“科学技术管理事务”款:“行政运行”、 “一般行政管理事务”二项;

B.“技术研究与开发”款:“其他技术研究与开发”一项;

C.“科技条件与服务”款:“技术创新服务体系”、“科技条件专项”二项;

D.“科学技术普及”款:“科普活动”、“青少年科技活动”、“学术交流活动”三项;

E.“科技交流与合作”款:“其它科技交流与合作支出”一项;

F.“其它科学技术支出”款:“科技奖励”一项。

② “社会保障和就业”类:“行政事业单位离退休”款的“行政单位离退休”项。

③“社会保险基金支出”类:“工伤保险费”、“生育保险费”二项。

④“医疗卫生”类:“医疗保障”款:“行政单位医疗”、“公务员医疗补助”、“其它医疗保障支出”三项。 

⑤“其他支出”类:“住房改革支出”款的“住房公积金”项。

2、科技情报所(含生产力促进中心、防城港市科技信息网络中心)

⑴编制及人员结构

现有事业编制7人,其中副处1人,正科级2人,技术八级1人,技术111人,九级职员1人;实有人数7人,其中副处级1人,正科级1人,副科级1人,助理工程师1人,九级职员2人,十级职员1人。

⑵单位性质:全额拨款事业单位。

⑶单位预算科目

①“科学技术”类:

A.“科学技术管理事务”款的“其它科学技术管理事务支出”项。

B.“科技条件与服务”款:“技术创新服务体系”、“科技条件专项”二项;

②“社会保险基金支出”类:“失业保险费”、“工伤保险费”、“生育保险费”、“养老保险”四项。

③“医疗卫生”类:“医疗保障”款:“行政单位医疗”、“公务员医疗补助”、“其它医疗保障支出”三项。

④“其他支出”类:“住房改革支出”款的“住房公积金”项。

3、防城港市专利工作办公室

⑴编制及人员结构

现有编制3人,实有人数3人,其中正科1人,副科1人,科员1人。

⑵单位性质:参照公务员管理单位。

⑶单位预算科目

①“一般公共服务”类:“知识产权事务”款的“其他知识产权事务支出”项。

②“社会保险基金支出”类:“失业保险费”、“工伤保险费”、“生育保险费”、“养老保险”四项。

③“医疗卫生”类:“医疗保障”款:“行政单位医疗”、“公务员医疗补助”、“其它医疗保障支出”三项。

④“其他支出”类:“住房改革支出”款的“住房公积金”项。

 

第二部分  防城港市科学技术局2017年部门预算报表(见附件)

 

第三部分  防城港市科技局2017年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、收入预算说明(一般公共预算拨款)

     市科技局2017年收入总预算959.07万元,比2016年预算增加251.54万元,增长35.55 %。其中专项投入761万元2016年预算增加221万元,增长40.93 %。拨入经费652.43万元,比2016年预算增加96.96万元,增长17.45 %。拨入经费中科技专项投入543万元,比2016年预算增加90万元,增长19.87%;其中技术研究与开发(科技三项费)预算350万元,比2016年预算增加60万元,增长20.69%。财政补助收入306.64万元,比2016年预算增加154.58万元,增长101.66 %。财政补助收入中专项投入218万元2016年预算增加131万元,增长150.57%。其中知识产权事务预算208万元,比2016年预算增加131万元,增长170.13%

二、支出预算总体说明

2017年度支出总预算:959.07万元,基本支出预算198.07

万元,占支出总预算20.65%,同比增加30.54万元,增长18.23%,项目支出预算761万元,占支出总预算79.35%,同比增加221万元,增长40.93%

㈠按支出功能分类科目划分,共分5类,其中

1、“一般公共服务”类:“知识产权事务”款225.74万元,占支出总预算23.54%,同比增加131.72万元,增长140.09%

2、“科学技术”类674.52万元,占支出总预算70.33%,同比增加93.98万元,增长42.18 %。其中:“科学技术管理事务”款252.52万元,占支出总预算26.33%,同比减少6.02万元,下降2.33 %;“技术研究与开发”款350万元,占支出总预算36.49%,同比增加60万元,增长20.69 %;“科技条件与服务”款4万元,占支出预算0.41%,2016年持平;“科学技术普及”款5万元,占支出预算0.52%,2016年持平;“科技交流与合作”款23万元,占支出预算2.40%,同比增加20万元,增长666.66%;“科技奖励”款40万元,占支出预算4.17%,同比增加20万元,增长100 %

 3、“社会保险基金支出”类:“养老、失业、工伤、生育保险金”款26.37万元,占支出总预算2.75%;同比增加24.67万元,增长1451%

4、“医疗卫生”类:“医疗保障”款17.42万元,占支出总预算1.82%;同比增加0.61万元,增长3.63%

5、“其他支出”类:“住房改革支出”款15.02万元,占支出总预算1.57%。同比增加0.56万元,增长3.87%

㈡按支出结构分类

基本支出

基本支出预算198.07万元,占支出总预算20.65%,同比

167.53)增加30.54万元,增长18.23%

1、工资福利支出预算173.72万元, 占支出总预算18.11%

同比增加30.09万元,增长20.95%

⑴工资性支出:129.94 万元;

①工资:125.15万元

基本工资: 57.54万元;

津贴补贴:67.61万元

②奖金4.79万元

⑵社会保障支出:43.78万元。

①医疗保险费:17.41万元;

A基本医疗保险金:10.01万元

按单位在职人员年工资总额的8%计算。

B公务员医疗补助:7.2万元

按单位人员(含退休人员共22)年工资总额5%计算。

C大病救助金:0.20万元。

按每人(含退休人员共22)每年90元计算。

②工伤保险费0.63万元;

按单位在职人员年工资总额的0.5%计算;

③生育保险费0.50万元。

按单位在职人员年工资总额的0.4%计算。

④失业保险:0.21万元;

按参保人员年工资总额的2%计算。

⑤养老保险费:25.03万元

按单位在职人员年工资总额的20%计算。

2、商品和服务支出预算9.33万元,占支出总预算0.97%

同比减少0.1万元,下降1.06%

3、对个人和家庭的补助支出预算15.02万元,占支出总预

1.57%;同比增加0.55万元,增长3.8%

项目支出

项目支出预算761万元,占支出总预算79.35%,同比增加

221万元,增长40.93%

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

一、因公出国()费用:0万元

二、公务接待费:1.60万元,主要是安排用于主要是安排用于接待上级部门检查指导工作和考察调研工作组织开展业务培训以及学习交流,同比2016年相比同等,增加0%

三、公务用车费:4.00万元,本部门二层事业单位市科技情报所有1辆一般公务用车。

第四部分  其他事项情况说明

一、市科技局部门预算单位的构成

市科技局2017年部门预算由局本级及所属两个事业单位构成。其中:

纳入局本级部门预算的6个职能科室包括:办公室、发展计划科、综合管理科、知识产权管理科、监察室和国防科技动员办公室。

纳入财政部门预算的2个事业单位包括:防城港市科技情报研究所(防城港市生产力促进中心、防城港市科技信息网络中心)、防城港市专利工作办公室。

二、机关运行经费预算安排情况

2017年部门预算安排机关运行经费10.58万元。其中:商品和服务支出10.58万元。

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

 

 根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆;市专利办核定公务车编制0辆,实有车辆0辆;市科技情报所核定公务车编制1辆,实有车辆1辆。

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