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防城港市科学技术局2020年部门预算编制说明

2020-05-26 10:12     来源:防城港市科学技术局
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  防城港市科学技术局2020年部门预算编制说明

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    第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:防城港市科学技术局2020年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第三部分:防城港市科学技术局2020年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:防城港市科学技术局部门概况

  一、主要职能

  (一)、 防城港市科学技术局

  1、拟订全市创新驱动发展规划以及科技发展、引进智力政策,研究起草有关规范性文件草案并组织实施。

      2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进市重大科技决策咨询制度建设。

  3、牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

  4、拟订市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

  5、编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调重大科学计划和科学工程。

  6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

  7、牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业和科技中介组织发展。

  8、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

  9、负责相关科技评价、评估管理和科技统计管理,统筹科研诚信建设。指导全市科技保密工作。

  10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

  11、负责引进国内外智力工作,拟订全市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制,拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

  12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

  13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

  14、职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴市战略、人才强市战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理,加强事中、事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,注重科技资源整体布局和区域创新协调发展,深入推进科技计划管理改革。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。建立健全科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

  15、与其他部门职责分工。市科学技术局负责制定和组织实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,加强行业事中事后监管;市大数据和行政审批局负责科学技术方面行政许可事项的审批,并及时向市科学技术局通报审批情况。市科学技术局要及时将涉及科学技术方面行政许可事项的法律、法规和规定更新情况,以及上级部门下发涉及行政审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。

  (二)、防城港市科学技术情报研究所

  1、开展科技情报相关服务工作。

  2、承担市科技信息系统和科技网络的建设、维护和管理。

  3、承担软科学课题研究,开展高新技术产业、海洋产业、现代农业等产业发展研究。

  4、承担组织新进工艺、技术等科技成果应用与推广工作。

  5、完成市科学技术局交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  2020年我局人员编制总数为16人,实有在职人员总数16人,实有离休人员0人,实有退休人员3人。具体情况如下:

  (一)、防城港市科学技术局内设办公室、综合管理科、科技创新科3个职能科室。本级编制人数8人,编制内在职实有人数8人,实有离休人数0人,实有退休人数3人。

  (二)、二层机构:防城港市科技情报研究所(防城港市生产力促进中心、防城港市科技信息网络中心)内设综合服务科和科技研究与推广科。,全额事业单位。编制人数6人,编制内在职实有人数8人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

  第二部分:防城港市科学技术局2020年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  (上述报表详见附件)

  第三部分:防城港市科学技术局2020年部门预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  2020年收入总预算2036.82万元,支出总预算2036.82万元,比2019年预算收入总预算1640.05万元,支出总预算1640.05万元增加396.77万元,增长24.19%。增加主要原因:政府加大技术研究与开发经费投入。

  二、收入预算情况说明

  市科技局2020年收入总预算2036.82万元,比2019年预算1640.05万元增加396.77万元,增长24.19%。其中:科学技术管理事务经费425.48万元,比2019年预算351.13万元增加74.35万元,增长21.17%。技术研究与开发经费1500.00万元,比2019年预算1000.00万元增加500.00万元,增长50.00%。科技条件与服务经费4.00万元,与2019年预算持平。科学技术普及经费5.00万元,与2019年预算持平。科技交流与合作经费40.00万元,比2019年预算48.00万元减少8.00万元,下降16.67%。社会保障和就业支出经费26.78万元,比2019年预算30.48万元减少3.70万元,下降12.14 %;卫生健康经费支出16.13万元,与2019预算16.05万元基本持平。住房保障支出19.43万元,比2019年预算16.38万元增加3.05万元,增长18.62%

  2020年收入预算增加主要原因是政府加大技术研究与开发经费投入。

  三、支出预算情况说明

  市科技局2020年支出总预算2036.82万元,比2019年预算1640.05万元增加396.77万元,增长24.19%。其中:项目支出1775.46万元,占支出总预算87.17%。基本支出261.36万元,占支出总预算12.83%

  支出增加主要原因是政府加大技术研究与开发经费投入。

  按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

  (一)科学技术管理事务经费425.48万元,比2019年预算351.13万元增加74.35万元,增长21.17%

  (二)技术研究与开发经费1500.00万元,比2019年预算1000.00万元增加500.00万元,增长50.00%

  (三)科技条件与服务经费4.00万元,与2019年预算持平。

  (四)科学技术普及经费5.00万元,与2019年预算持平。

  (五)科技交流与合作经费40.00万元,比2019年预算48.00万元减少8.00万元,下降16.67%

  (六)社会保障和就业支出经费26.78万元,比2019年预算30.48万元减少3.70万元,下降12.14 %

  (七)卫生健康经费支出16.13万元,与2019预算16.05万元基本持平。

  (八)住房保障支出19.43万元,比2019年预算16.38万元增加3.05万元,增长18.62%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (一)、2020年收入总预算2036.82万元,比2019年预算1640.05万元增加396.77万元,增长24.19%。增加主要原因:政府加大科技投入,2020市本级技术研究与开发计划项目经费预算合计1500万元,比20191000万元增加500万元,增长50%

  (二)、2020年一般公共服务服务预算支出0万,比2019年预算169.00万元,减少169.00万,减少100 %。主要原因是:市专利办整体转隶。

  (三)、2020年科学技术预算支出1974.48万元,比20191408.13万元,增加566.35万元,增加40.22%,增加主要原因:应用技术与开发经费同比增加500.00万元。

  (四)、2020年社会保障和就业、卫生健康、住房保障预算支出62.34万元与2019年预算62.91万元基本持平。

  (五)、2020年基本支出预算261.36万元,比2019226.85万元增加34.51万元,增长15.21%,增加主要原因是工资增加。

  (六)、2020年项目支出预算1775.46万元,比20191413.20万元增加362.26万元,增长25.63 %,增加主要原因是市本级技术研究与开发计划项目经费预算增加。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2020年防城港市科学技术局一般公共预算支出2036.82万元:

  (一)、“一般公共服务”类:“知识产权事务”款0万元,占支出总预算0%,同比减少169.00万元,减少100%。主要原因是:市专利办整体转隶。

  (二)、“科学技术”类:1974.48万元  1408.13万元,占支出总预算96.94%,同比增加566.35万元,增长40.22 %。增加主要原因是:市本级技术研究与开发计划项目经费预算增加。

  其中:

  1、“科学技术管理事务”款425.48万元,占支出总预算20.89%,同比增加74.35万元,增长21.17%

  2、“技术研究与开发”款1500.00万元,占支出总预算73.64%,同比增加500.00万元,增长50%

  3、“科技条件与服务”款4.00万元,占支出预算0.20%,2019年预算持平;

  4、“科学技术普及”款5.00万元,占支出预算0.25%,2019年预算持平;

  5、“科技交流与合作”款40.00万元,占支出预算1.96%,与同比减少8.00万元,下降16.67%

  (三)、“社会保障和就业支出”类:26.78万元,占支出总预算1.31%;同比减少3.70万元,下降12.14%;减少主要原因是:市专利办整体转隶。

  (四)、“卫生健康支出”类:16.13万元,占支出总预算0.79%;同比基本持平;

  (五)、“住房保障支出”类:19.43万元,占支出总预算0.95%。同比增加3.05万元,增长18.62%。增加主要原因是:工资的增加。

     六、一般公共预算基本支出情况说明

  2020年防城港市科学技术局一般公共预算基本支出预算261.36万元,占支出总预算12.83 %,同比增加34.51万元,增长15.21%,增加主要原因是工资的增长。

  (一)工资福利支出预算 233.92万元,   200.76万元, 占支出总预算11.48%,同比增加33.16万元,增加16.52%

  (二)商品和服务支出预算 26.77万元,同比基本持平。  

  (三)对个人和家庭的补助0.67万元,同比增加0.67万元,增加原因:退休费。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出10.80万元,比201911.04万元减少0.24万元,下降2.17%。减少主要原因是因公出国(出境)费用减少。

  (一)、因公出国(境)经费支出预算8.00万元,比201910.00万元减少2.00万元,下降20.00%;减少主要原因:减少出国(境)费用。

  (二)、公务接待费2.80万元,比对20191.04万元增加1.76万元,增长169.23%;增加主要原因:接待自治区科技厅、及其他省(市、自治区)有关领导来我市参加各类科技工作会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各项科技业务活动需要开支的公务接待费用。

  (三)、公务用车运行维护费支出预算0万元:其中公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费用0万元,与去年持平。

  八、政府性基金预算情况说明

  本单位无政府性基金预算拨款

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2020年预算安排机关运行经费261.36万元,比2019226.85万元增加34.51万元,增长15.21%,增加原因是工资增加、社保费用和公积金等的增加。主要用于局机关和二层单位保证日常运转发生的基本支出,根据国家规定的人员经费支出,包括基本工资和津补贴、社保和公积金等;按自治区统一规定的开支标准的日常公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2020年政府采购预算104.50万元,同比增加104.50万元,增加主要原因:网络安全设备、办公室设备等的采购。其中集中采购104.50万元,占政府采购预算100.00%

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款104.50万元,上年结余收入安排资金0.00万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算104.50万元,服务类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截止20201231日,根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆,实有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  市科技局(含二层机构)2020年部门预算有四个50万以上专项,按要求全部纳入预算绩效管理,涉及一般公共预算拨款450.00万元,其中:重大科技成果转化专项经费130.00万元,科技企业孵化器建设奖励经费240.00万元,肉桂油生产中的废桂枝叶和釜液的高值化利用项目经费40.00万元,山茶油新产品、新技术研究与应用示范项目经费40.00万元。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      


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