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防城港市科学技术局2019年度部门决算

2020-09-29 16:28     来源:防城港市科学技术局
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第一部分:防城港市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市科学技术局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:防城港市科学技术局概况

一、主要职能

(一)防城港市科学技术局

1.组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全市科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

2.负责拟订和组织实施防城港市科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

4.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设单位及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市、区)工作,指导科技扶贫工作。

5.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

6.负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

7.负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

8.负责全市的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

9.指导、协调市人民政府各部门和县(市、区)的科技管理工作;负责县(市、区)党政领导班子科技进步目标考核工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)防城港市科学技术情报研究所

1.负责科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递,提供科技文献资料阅览。

2.承担全市科技信息系统和科技网络的建设、维护和管理。

3.承担市政府下达的软科学课题研究,开展促进我市高新技术产业、海洋产业、现代农业、旅游产业等产业发展战略研究。

4.承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作;

5.为企业提供政策法规、经济、科技、人才、产品市场等方面的信息服务;提供企业诊断、技术培训等服务;

6.承担市科技行政主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

1.防城港市科学技术局内设办公室、科技创新科、综合管理科3个职能科室,增挂市国防科技动员办公室。

2.二层机构:防城港市科技情报研究所(防城港市生产力促进中心、防城港市科技信息网络中心),全额事业单位。

(二)人员构成及编制现状

2019年我局人员编制总数为16人,实有在职人员总数16人,实有离休人员0人,实有退休人员3人。具体情况如下:

1.防城港市科学技术局本级编制人数8人,编制内在职实有人数8人,实有离休人数0人,实有退休人数3人。

2.防城港市科学技术情报研究所(二层机构) 编制人数8人,编制内在职实有人数8人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

(三)预算科目

1.“科学技术”类:

1)“科学技术管理事务”款:“行政运行”、 “一般行政管理事务”、“其它科学技术管理事务支出”三项;

2)“技术研究与开发”款:“其他技术研究与开发”一项;

3)“科技条件与服务”款:“技术创新服务体系”、“科技条件专项”二项;

4)“科学技术普及”款:“科普活动”、“青少年科技活动”、“学术交流活动”三项;

5)“科技交流与合作”款:“其它科技交流与合作支出”一项;

6)“其它科学技术支出”款:“科技奖励”一项;

2.“社会保障和就业”类:“行政事业单位离退休”款的“行政单位离退休”项。

3.“社会保险基金支出”类:“失业保险费”、“工伤保险费”、“生育保险费”三项。

4.“医疗卫生”类:“医疗保障”款:“行政单位医疗”、 “事业单位医疗”、“公务员医疗补助”、“其它医疗保障支出”四项。

5.“其他支出”类:“住房改革支出”款的“住房公积金”项。

  6.“一般公共服务”类:“知识产权事务”款的“其他知识产权事务支出”项。
 


  第二部分:防城港市科学技术局2019年度部门决算报表


 

 

 

        

 

  第三部分:防城港市科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1635.76万元,其中本年收入 1459.87万元, 2018年度决算数增加112.33万元,增长7.37%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1459.87万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加144.1万元,增长10.95%,主要原因是财政增加了技术研究与开发经费。

2.上年结转和结余260.21万元,较2018年度决算数增加64.15万元,增长32.72%,结转和结余主要是专项结余,主要原因是⑴“技术研究与开发”立项为两年期,项目正在实施中;⑵其它专项为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。                         

(二)本部门2019年度总支出1635.76万元,其中本年支出  1375.55万元, 2018年度决算数增加112.33万元,增长7.37%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出14.55万元,主要是科技活动、平台建设以及成果转化支出。相比上年减少159.77万元,下降91.65%,主要原因是专利工作办公室转出本单位,其他知识产权事务支出减少156.41万元。

2.科学技术支出:1290.25万元。主要用于本单位行政基本支出、其他项目支出、技术研究与开发项目支出、科普活动、科技交流与合作、科学技术奖励、孵化器奖励、成果转化奖励等支出等。相比上年增加275.45万元,增长27.14%。主要原因是财政加大对科技投入,其中应用技术研究与开发经费增加157  万,一般行政管理事务等增加95万,行政基本支出增加23万元。

3.社会保障和就业支出:31.63万元,按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等。相比上年下降4.43万元,下降12.28%,主要原因是我局人员编制总数相比上年少1人,机关事业单位养老保险费用随人员工资收入减少而减少。

4.医疗卫生与计划生育支出:16.51万元,主要用于职工各类社会保险费。相比上年减少2.6万元,下降13.60%,主要原因是主要原因是随人员工资收入的减少而减少。

5.住房保障支出:22.60万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。相比上年减少5.51万元,下降19.60%,主要原因是主要原因是随人员工资收入的减少而减少。

6. 年末结转与结余260.21万元,本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。相比上年增加84.32万元,增长47.94%。主要原因是科技项目未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019 年度一般公共预算支出1375.55万元,较2019年度决算数增加103.16万元,增长8.11%。其中:基本支出292.66万元,项目支出1082.89万元。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为1640.05万元,支出决算为1375.55万元,完成年初预算的83.87%

(一)一般公共服务支出年初预算169万元,支出决算为14.55万元,完成年初预算的8.61%。主要原因是主要原因是专利工作办公室转出本单位,相关专利办涉及的知识产权事务支出减少。

(二)科学技术支出年初预算为1408.13万元,支出决算为1290.25万元,完成年初预算的91.63%,主要原因是国际医学创新论坛经费结余55.84万元,科技成果转化能力提升项目结余32.24万元,科技创新团队服务平台建设以及科技交流合作等结余29.80万元。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为30.48万元,支出决算为31.63万元,完成年初预算103.77%

(四)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为16.05万元,支出决算为16.51万元,完成年初预算102.87%

(五)住房保障支出年初预算数为16.38万元,支出决算为22.60万元,完成年初预算137.97%

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出292.66万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利年初预算数为200.76万元,工资福利支出决算为260.87万元,完成年初预算的129.94%

(二)商品和服务年初预算数为26.09万元,商品和服务支出31.60万元, 完成年初预算的121.12%

(三)对个人和家庭补助支出0.2万元,退休经费0.20万元,完成年初预算的100%

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本年度无政府性基金支出

五、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本年度无三公”经费支出

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出31.60万,与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对2019年度科技成果转化专项》和《海洋温凝土用高强耐蚀钢筋研制及其示范生产》等2个预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金135万元,占一般公共预算项目支出总额的9.81%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,《科技成果转化专项》 项目自评得分94分,评价等级优。发现的主要问题及改进措施:(1)企业对引进技术进行科技成果转化的意识还需增强,需加大各级科技成果转化激励政策的宣传力度,深入企业挖掘成果转化项目,继续实施好科技成果转化大行动工程,引导企业利用先进技术转变发展方式。

2)科技成果转化体系、机制等建设还需进一步完善,需进一步丰富科技成果信息资源。完善合作机制,加快科技成果技术转移。建立健全企业、高校、中介机构三位一体互动共赢的合作机制,推进产学研合作和科技成果的转移,健全材料共性条件认定标准机制,继续提升业务人员的业务能力,明确科技成果转化人才的激励机制,简化后补助申请条件。

《海洋温凝土用高强耐蚀钢筋研制及其示范生产》项目自评得分94分,评价等级优。发现的主要问题及改进措施:本项目建立了良好的项目实施机制,同时严格项目的组织实施与监督管理,实现目标层层分解,任务层层细化,责任层层落实,并形成了良好的绩效考核与机制,项目各项工作得以有序开展,下一步,课题组需加强与生产现场操作人员的沟通,并及时加强培训工作,层层细化和落实工艺操作规程和操作要点,优化和适应生产现场的工艺装备,保证工业化生产的稳顺。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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