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防城港市科学技术局2020年度部门决算

2021-10-08 08:37     来源:防城港市科学技术局
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第一部分:防城港市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市科学技术局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市科学技术局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释 

 

第一部分:防城港市科学技术局概况

一、主要职能

(一)防城港市科学技术局

1.组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全市科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

2.负责拟订和组织实施防城港市科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

4.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设单位及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市、区)工作,指导科技扶贫工作。

5.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

6.负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

7.负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

8.负责全市的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

9.指导、协调市人民政府各部门和县(市、区)的科技管理工作;负责县(市、区)党政领导班子科技进步目标考核工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)防城港市科学技术情报研究所

1.负责科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递,提供科技文献资料阅览。

2.承担全市科技信息系统和科技网络的建设、维护和管理。

3.承担市政府下达的软科学课题研究,开展促进我市高新技术产业、海洋产业、现代农业、旅游产业等产业发展战略研究。

4.承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作;

5.为企业提供政策法规、经济、科技、人才、产品市场等方面的信息服务;提供企业诊断、技术培训等服务;

6.承担市科技行政主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

1.防城港市科学技术局内设办公室、科技创新科、综合管理科3个职能科室,增挂市国防科技动员办公室。

2.二层机构:防城港市科技情报研究所(防城港市生产力促进中心、防城港市科技信息网络中心),全额事业单位。

(二)人员构成及编制现状

2020年我局人员编制总数为17人,实有在职人员总数16人,实有退休人员4人。具体情况如下:

1.防城港市科学技术局本级编制人数9人,编制内在职实有人数8人,实有离休人数0人,实有退休人数4人。

2.防城港市科学技术情报研究所(二层机构) 编制人数8人,编制内在职实有人数8人。

(三)预算科目

1.“科学技术”类:

1)“科学技术管理事务”款:“行政运行”、 “一般行政管理事务”、“其他科学技术管理事务支出”三项;

2)“技术研究与开发”款:“其他技术研究与开发”一项;

3)“科技条件与服务”款:“技术创新服务体系”、“科技条件专项”二项;

4)“科学技术普及”款:“科普活动”、“青少年科技活动”二项;

5)“科技交流与合作”款:“其他科技交流与合作支出”一项;

6)“其他科学技术支出”款:“科技奖励”一项;

2.“社会保障和就业支出”类:“行政单位离退休”项和“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项。

3.“医疗卫生”类:“医疗保障”款:“行政单位医疗”、 “事业单位医疗”、“公务员医疗补助”、“其他医疗保障支出”四项。

4.“住房保障支出”类:“住房改革支出”款的“住房公积金”项。

5.“一般公共服务”类:“知识产权事务”款的“其他知识产权事务支出”项。

 

 

第二部分:防城港市科学技术局2020年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:防城港市科学技术局2020年度部门决算公开附表)

第三部分:防城港市科学技术局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入2268.92万元,其中本年收入 2258.57万元, 2019年度决算数增加633.16万元,增长38.71%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2258.57万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加798.70万元,增长54.71%,主要原因是财政增加了技术研究与开发经费投入。

2.其他收入10.35万元,为预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。较2019年度决算数增加10.35万元,增长100%,主要原因是自治区科技厅对我局科技文献平台共享与应用推广补助10.00万元及银行利息收入0.35万元。

3.上年结转和结余385.14万元,较2019年度决算数增加124.93万元,增长48.01%,结转和结余主要是专项结余,主要原因是⑴“技术研究与开发”立项为两年期,项目正在实施中;⑵其他专项为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。                         

(二)本部门2020年度总支出2143.99万元,其中本年支出 2143.99万元, 2019年度决算数增加768.44万元,增长55.86%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出76.82万元,主要用于科技活动、平台建设以及成果转化支出等。相比上年增加62.27万元,增长427.97%,主要原因是引进人才费用及知识产权事务费用的增加。

2.科学技术支出:1997.95万元。主要用于本单位行政基本支出、其他项目支出、技术研究与开发项目支出、科普活动、科技交流与合作、科学技术奖励、孵化器奖励、成果转化奖励等支出。相比上年增加707.70万元,增长54.85%。主要原因是财政加大对科技投入,其中其他技术研究与开发经费增加687.00万元,一般行政管理事务等增加13.00万元,行政基本支出增加7.00万元。

3.社会保障和就业支出:26.78万元,相比上年下降4.85万元,下降15.33%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及行政事业单位离退休支出。

4.卫生健康支出:17.04万元,主要用于行政事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出等。相比上年增加0.53万元,增长3.21%,主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致医疗保险基数增加,从而增加医疗保险费的支出。

5.住房保障支出:25.41万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。相比上年增加2.81万元,增长12.43%,主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致医疗保险基数增加,从而增加住房公积金的支出。

6. 年末结转与结余385.14万元,本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。相比上年增加124.93万元,增长48.01%。主要原因是科技项目未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出2143.99万元,较2019年度决算数增加768.44万元,增长55.86%。其中:基本支出316.17万元,项目支出1827.83万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2036.82万元,支出决算为2143.99万元,完成年初预算的105.26%

(一)科学技术支出年初预算为1974.48万元,支出决算为1997.95万元,完成年初预算的101.19%,主要用于技术研究与开发支出、科学技术管理事务支出、科技交流与合作支出、科技条件与服务支出及科普活动支出等。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为26.78万元,支出决算为26.78万元,完成年初预算100%,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出及行政事业单位离退休支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为16.13万元,支出决算为17.04万元,完成年初预算105.64%,主要用于行政事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出等

(四)住房保障支出年初预算数为19.43万元,支出决算为25.41万元,完成年初预算130.78%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出316.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利年初预算数为233.92万元,工资福利支出决算为283.56万元,完成年初预算的121.22%。主要原因是追加了2019年度绩效考评奖励经费(补差部分)以及正常晋级增加的人员工资,从而增加了工资福利支出。

(二)商品和服务年初预算数为26.77万元,商品和服务支出28.03万元, 完成年初预算的104.71%

(三)对个人和家庭补助年初预算数为0.67万元,退休费及生活补贴4.58万元,完成年初预算的683.36%。主要原因是2020年高层次人才安家费用以及新冠疫情联防联控人员补助费用增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算1.45万元。

“三公”经费支出年初预算数为10.79万元,实际支出为1.45万元,其中:公出国(境)费支出年初预算数为8.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是受新冠疫情影响,无公务出国事项;公务用车购置及运行费年初预算数为0万元,支出决算为0万元;公务接待费年初预算数为2.79万元,实际支出1.45万元,完成年初预算的51.97%,主原因是受新冠疫情影响,公务接待次数及人数较上年有所减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比上年减少10.97万元,同比下降100%。比预算减少8.00万元,下降100%。主要原因是受新冠疫情影响,全年未发生因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年无变化。其中公务用车购置支出 0 万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年防城港市科学技术局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出1.45万元,较去年减少0.05万元,下降2.68%,主要原因是受新冠疫情影响,公务接待次数及人数较上年有所减少,主要用于开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出

其中国内公务接待批次8次,人次85次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出28.03万元,与年初预算数一致。比2019年增加1.94万元,增长7.43%,主要原因是:2020年我局办公室搬迁,增加了相关的搬迁和办公用房维修(护)费等开支。 

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对2020年度《科技成果转化专项》和《4t/a铼酸铵综合回收利用项目》等2个预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金150.00万元,占一般公共预算项目支出总额的8.21%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,《科技成果转化专项》 项目自评得分97分,评价等级优。

发现的主要问题:

1)区县市投入成果转化业务工作的人员少、经验不足;

2)企业对引进技术进行科技成果转化的意识还需增强;

3)科技成果转化体系、机制等建设还需进一步完善。主要改进措施:

1)加大各级科技成果转化激励政策的宣传力度,深入企业挖掘成果转化项目。

2)继续实施好科技成果转化大行动工程,引导企业利用先进技术转变发展方式。

3)进一步丰富科技成果信息资源。完善合作机制,加快科技成果技术转移。建立健全企业、高校、中介机构三位一体互动共赢的合作机制,推进产学研合作和科技成果的转移。

4)进一步营造优良的科技成果转化环境。学习借鉴先进地区科技成果转化经验,结合我市实际,提高科技成果转化的效能。

5)大力发展科技中介服务市场。下一步将加快培育一批熟悉科技政策和行业发展,社会化、市场化、专业化的科技中介服务机构,充分发挥其在技术转移和成果转化中的重要作用。

4t/a铼酸铵综合回收利用项目》项目自评得分97分,评价等级优。发现的主要问题及改进措施:(1)打破常规设计方式、发挥自身优势、自主设计、设计院审核、转换,互相融合沟通、提高设计质量与进度,是项目成功的法宝利器。

2)立足现有施工能力、依托集团公司资源、优选专业化施工单位、强化施工力量,是项目顺利推进的重要保证。

 

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: