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防城港市科学技术局2021年度部门决算

2022-09-19 11:03     来源:防城港市科学技术局
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第一部分:防城港市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市科学技术局2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市科学技术局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:防城港市科学技术局概况

一、主要职能

(一)防城港市科学技术局

1.拟订全市创新驱动发展规划以及科技发展、引进智力政策,研究起草有关规范性文件草案并组织实施。

 2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调重大科学计划和科学工程。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责相关科技评价、评估管理和科技统计管理,统筹科研诚信建设。指导全市科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作,拟定全市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制,拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。 

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)防城港市科学技术情报研究所

1.负责科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递,提供科技文献资料阅览。

2.承担全市科技信息系统和科技网络的建设、维护和管理。

3.承担市政府下达的软科学课题研究,开展促进我市高新技术产业、海洋产业、现代农业、旅游产业等产业发展战略研究。

4.承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作;

5.为企业提供政策法规、经济、科技、人才、产品市场等方面的信息服务;提供企业诊断、技术培训等服务;

6.承担市科技行政主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

1.防城港市科学技术局内设办公室、科技创新科、综合管理科3个职能科室,增挂市国防科技动员办公室。

2.二层机构:防城港市科技情报研究所(防城港市生产力促进中心、防城港市科技信息网络中心),全额事业单位。

(二)人员构成及编制现状

2021年我局人员编制总数为17人,实有在职人员总数16人,实有退休人员4人。具体情况如下:

1.防城港市科学技术局本级编制人数9人,编制内在职实有人数8人,实有离休人数0人,实有退休人数4人。

2.防城港市科学技术情报研究所(二层机构) 编制人数8人,编制内在职实有人数8人。

(三)预算科目

1.“科学技术”类:

1)“科学技术管理事务”款:“行政运行”、 “一般行政管理事务”、“其他科学技术管理事务支出”三项;

2)“技术研究与开发”款:“其他技术研究与开发”一项;

3)“科技条件与服务”款:“技术创新服务体系”项;

4)“科学技术普及”款:“科普活动”、“青少年科技活动”二项;

5)“科技交流与合作”款:“其他科技交流与合作支出”一项;

6)“其他科学技术支出”款:“科技奖励”一项

2.“社会保障和就业支出”类:“行政单位离退休”项和“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项。

3.“卫生健康支出”类:“行政事业单位医疗”款:“行政单位医疗”、 “事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项。

4.“住房保障支出”类:“住房改革支出”款的“住房公积金”项。

第二部分:防城港市科学技术局2021年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:防城港市科学技术局2021年度部门决算公开附表)

第三部分:防城港市科学技术局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入2308.05万元,其中本年收入2308.05万元, 较2020年度决算数增加39.13万元,增长1.72%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2308.05万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加49.48万元,增长52.19%,主要原因是人员工资福利支出增加及财政增加技术研究与开发经费投入。

2.其他收入0.00万元,为预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。较2020年度决算数减少10.35万元,下降100%,主要原因是2021年度无其他上级补助收入。

3.上年结转和结余206.00万元,较2020年度决算数减少179.14万元,下降46.51%,结转和结余主要是专项结余,主要原因是⑴“技术研究与开发”立项为两年期,项目正在实施中;⑵其他专项为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。                         

(二)本部门2021年度总支出2481.96万元,其中本年支出 2481.96万元, 较2020年度决算数增加337.97万元,增长15.76%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0.92万元,主要用于引进人才费用知识产权事务费用及事业运行费用等。相比上年减少75.90万元,下降98.80%,主要原因是引进人才费用及知识产权事务费用的减少

2.科学技术支出:2400.63万元。主要用于本单位行政基本支出、其他科学技术管理事务支出其他技术研究与开发项目支出、科普活动、科技交流与合作、科技创新服务体系科技企业孵化器奖励、科技成果转化奖励等支出。相比上年增加402.68万元,增长20.15%。主要原因是科技项目增加,财政加大科技经费投入,其中其他技术研究与开发经费增加108.11万元,技术创新服务体系支出增加353.93万元

3.社会保障和就业支出:39.03万元,相比上年增加12.25万元,增长45.74%,主要用于机关行政事业单位基本养老保险缴费支出及行政事业单位离退休支出。主要原因是工资晋级晋档及基本养老保险基数调整,从而增加基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出:15.35万元,主要用于行政事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出等。相比上年减少1.69万元,下降9.92%,主要原因是人员有所调整,医疗保险基数调整,决算支出有所变动

5.住房保障支出:26.03万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。相比上年增加0.62万元,增长2.44%,主要原因是人员正常增减变动引起的住房公积金支出

6. 年末结转与结余206.00万元,本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。相比上年减少179.14万元,下降46.51%。主要原因是科技项目未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出2471.61万元,较2020年度决算数增加327.62万元,增长15.28%。其中:基本支出326.49万元,项目支出2145.12万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3049.16万元,支出决算为2471.61万元,完成年初预算的81.06%。

(一)科学技术支出年初预算为2977.08万元,支出决算为2390.28万元,完成年初预算的80.29%,主要用于技术研究与开发支出、科学技术管理事务支出、科技交流与合作支出、科技条件与服务支出及科普活动支出等。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为32.79万元,支出决算为39.03万元,完成年初预算119.03%,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出及行政事业单位离退休支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为15.35万元,支出决算为15.35万元,完成年初预算100%,主要用于行政事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出等

(四)住房保障支出年初预算数为23.94万元,支出决算为26.03万元,完成年初预算108.73%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出326.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利年初预算数为247.01万元,工资福利支出决算为305.98万元,完成年初预算的123.87%。主要原因是人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(二)商品和服务年初预算数为27.52万元,商品和服务支出决算为19.51万元, 完成年初预算的70.89%。主要原因是受疫情影响,部分会议、培训活动取消,相关的差旅费、办公费、培训费等支出减少。

(三)对个人和家庭补助年初预算数为0.67万元,对个人和家庭补助支出决算为0.99万元,完成年初预算的147.76%。主要原因是人员正常变动,退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出有所调整。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算2.81万元。

“三公”经费支出年初预算数为7.00万元,实际支出为2.81万元,其中:公出国(境)费支出年初预算数为83.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是受新冠疫情影响,无公务出国事项;公务用车购置及运行费年初预算数为0万元,支出决算为0万元;公务接待费年初预算数为4.00万元,实际支出2.81万元,完成年初预算的70.25%,主原因是受新冠疫情影响,部分日常业务活动无法开展,公务接待次数及人数有所减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,同比增长0%。比年初预算减少3.00万元,下降100%。主要原因是受新冠疫情影响,全年未发生因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年无变化。其中公务用车购置支出 0 万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年防城港市科学技术局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出2.81万元,较去年增加1.36万元,增长93.79%,主要原因是加快推进防城港市医学开放试验区建设工作及促进与国内各科研院所交流合作发展因此各类科技工作会议、重大活动调研考察等公务活动有所增加,公务接待次数与人次上有所增加,满足日常开展各项科技业务活动所需接待支出主要用于开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。

其中国内公务接待批次28次,人次263次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出19.51万元,年初预算数28.19万元。比2020减少8.68万元,下降30.97%,主要原因是受疫情影响,与日常业务相关的差旅费、办公费、会议费等支出有所减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年政府采购支出总额13.42万元,其中:政府采购货物支出13.42万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202112月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对2021年度《科技成果转化专项》《技术研究与开发经费》《科技交流与合作专项》等3个预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1790.16万元,占一般公共预算项目支出总额的83.45%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

从年初设定的绩效目标和评价情况来看,项目预算执行及时、有效,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标,项目设定指标任务完满完成,3个项目支出绩效目标完成率100%,自评分95分以上。预算绩效自评分析具体情况如下:

(1)科技成果转化专项绩效项目自评报告

项目立项背景

根据国务院关于印发实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定的通知(国发〔2016〕16号)《广西壮族自治区促进科技成果转化条例》,为促进科技成果转化为现实生产力,规范科技成果转化活动,加速科学技术进步,加快实施创新驱动发展战略,推动经济建设和社会发展。《科技成果转化条例》规定:各级人民政府应当加强科技成果转化工作领导,将科技成果转化工作纳入国民经济和社会发展规划计划、政府目标责任考核体系。

根据《关于印发广西科技成果转化大行动任务安排指标及科技成果转化项目认定标准的通知》(桂科成字〔2016〕34号),要求各地市完成年度目标任务防城港市2021年任务量25件。

项目目标完成情况

2021年共计完成33项科技成果转化,技术交易额750。项目超额完成绩效目标,实施33项科技成果转化,超额完成指标106.25%。技术交易额达750万元, 新增产值24722.08万元。项目成本可控,未超预算数额;项目进度及质量均超过预期指标值;项目资金充分发挥杠杆作用,预计成果产业化产值是投入成本的5倍以上,有效支撑我市经济高质量增长。

总体自我评价

按照综合得分(S)的分值,评价等次为优(S≥90)。

主要经验做法

出台科技成果转化大行动方案及配套政策进一步明确工作目标,提出具体工作措施,落实工作责任,有效保障科技成果转化的有效实施。贯彻落实《防城港市科学技术局关于印发<2021年防城港市重大科技成果转化后补助实施方案>的通知》(防科字[2021]11号)和《防城港市人民政府办公室关于印发<防城港市支持科技创新若干措施><国际医学开放试验区(中国)促进医学实验室经济发展若干政策措施>的通知》(防政规[2020]8号)文件,分解任务指标,落实任务到各有关单位及有关人员,确保工作任务完成。

科技成果转化激励政策落实、配套政策出台及执行情况制定出台《防城港市科学技术局关于印发<2021年防城港市重大科技成果转化后补助实施方案>的通知》(防科字[2021]11号)文件的激励政策,鼓励企业根据发展需求,寻求科技成果,并转化生产,每完成一项科技成果转化并通过自治区科技厅认定的,给予每项后补助经费10万元。

运用各平台提供供需信息情况利用广西科技活动周、北京科博会、西安农高会、深圳高交会等活动收集各类潜在成果转化项目,依托“百名博士防城港行”活动加强技术供需对接、服务企业成果转化。经常与广西大学、广西林科院等高校科研院所对接,为企业提供可转化的科技成果信息。

完善成果转化服务体系情况联合我市辖区内外的高校院所、科研单位、科研院所,搭建信息共享平台。利用科技企业孵化器平台资源,推介并组织技术转移服务机构的申报工作,培育成果转化队伍。向自治区科技厅申报了《自治区技术转移示范机构防城港市示范点能力提升》科技计划项目。

科技成果转化投入情况2021年科技成果转化工作已经纳入市本级财政预算,专项使用经费250万元,用于开展常规业务工作及后补助配套激励政策资金补助。

成果转化人才队伍的聚集、引进与培养依托各级科技孵化基地、高新技术创服中心、工程技术研究中心、现代农业科技园区、港口区及东兴市教授工作站(中国农大、浙江海大)、防城区科技小院、百名博士防城港科技服务等平台开展技术人才合作与交流,定期举办针对性的科技成果转化业务培训。全年培训人才110人才次,组织开展(或参加)科技成果转化对接会等创新活动3场次。

建立和创新成果转化运行机制进一步推动产学研合作,促进研究开发与企业需求、市场需求的紧密结合。充分发挥政府引导和市场配置机制,系统地推进以企业为主体,市场为导向,高等院校、科研机构为依托,科技中介机构为支撑的合作互动、互惠共赢的运行机制。

存在问题及原因分析

区县市投入成果转化业务工作的人员少、经验不足;企业对引进技术进行科技成果转化的意识还需增强;科技成果转化体系、机制等建设还需进一步完善。

建议:健全材料共性条件认定标准机制,继续提升业务人员的业务能力,明确科技成果转化人才的激励机制,简化后补助申请条件。

工作改进建议

一是加大各级科技成果转化激励政策的宣传力度,深入企业挖掘成果转化项目。

二是继续实施好科技成果转化大行动工程,引导企业利用先进技术转变发展方式。

三是进一步丰富科技成果信息资源。完善合作机制,加快科技成果技术转移。建立健全企业、高校、中介机构三位一体互动共赢的合作机制,推进产学研合作和科技成果的转移。

四是进一步营造优良的科技成果转化环境。学习借鉴先进地区科技成果转化经验,结合我市实际,提高科技成果转化的效能。

五是大力发展科技中介服务市场。下一步将加快培育一批熟悉科技政策和行业发展,社会化、市场化、专业化的科技中介服务机构,充分发挥其在技术转移和成果转化中的重要作用。

(2)《技术研究与开发经费绩效项目自评报告》

①项目立项背景

根据《广西进一步强化企业创新主体地位实施办法》、《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发进一步深化科技体制改革推动科技创新促进广西高质量发展的若干措施》(厅发〔2020〕29号)、《防城港市人民政府办公室关于印发〈防城港市支持科技创新若干措施〉〈国际医学开放试验区(中国)促进医学实验室经济发展若干政策措施〉的通知》(防政规〔2020〕8号)。

②项目自评工作开展情况

1.1评价指标构建及细化情况

指标构建针对性强,科学可行、成效突出,达到项目实施预期目的。

1.2评价组织实施及流程。

组织实施顺利高效,流程规范,结果真实可靠。

③项目绩效情况

1.1项目目标完成情况

受理全市企事业单位申报科技计划项目90个,立项项目49个,带动企业投入科研经费近4.2亿元。

1.2绩效分析

绩效结果优良,资金激励作用明显,使用效能较高。

1.3总体自我评价

项目实施取得预期成效,顺利完成任务目标。

④主要经验做法、存在的问题及原因分析

我市有研发投入的企业偏少,分布不均衡。企业自主创新能力较弱,技术成果质量有待提升。

⑤工作改进建议

持续加大科技创新投入力度,围绕我市重点产业链供应链打造创新链,充分挖掘科技型企业发展潜能。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: